Финансовый план на 2013 год - ЖКС №1 Василеостровского района

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЕД. ИЗМ.	ПЛАН НА 2013 ГОД
	Обслуживаемая общеполезная площадь	кв.м.	1 198 267,00
1	ДОХОДЫ	тыс.руб.	289 826,44
1.1.	Платежи граждан за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества жилых домов	тыс.руб.	243 641,67
1.2.	Платежи по долевому участию собственников и арендаторов нежилых помещений в содержании и текущем ремонте жилищного фонда	тыс.руб.	15 729,00
1.3.	ЖСК за тех. обслуживание	тыс.руб.	8 395,20
1.4.	Платные услуги населению	тыс.руб.	1 500,00
1.5.	Доходы на предоставление льгот гражданам по оплате за жилье - всего, в том числе:	тыс.руб.	450
1.6.	Доходы от предпринимательской деятельности управляющей компании (прочие)	тыс.руб.	20 110,57
2.	РАСХОДЫ	тыс.руб.	289 826,44
2.1.	Расходы по текущему ремонту жил. фонда	тыс.руб.	60 681,41
	Зарплата, производственного персонала по текущему ремонту	тыс.руб.	19 474,12
	Начисление на з/плату	тыс.руб.	5 881,18
	Приобретение материалов для текущего ремонта зданий и помещений, проводимого хозяйственным способом	тыс.руб.	7 530,00
	- износ спец. Одежды, инструментов, инвентаря	тыс.руб.	625
	- расходы по технике безопасности	тыс.руб.	50
	- содержание транспортных машин,бензин, запчасти	тыс.руб.	950
	- обучение, повышение квалификации	тыс.руб.	140
	Подрядные организации по текущему ремонту	тыс.руб.	26 031,11
2.2.	Расходы по содержанию общего имущества жил. фонда	тыс.руб.	115 131,98
	Зарплата, производственного персонала по содержанию МКД	тыс.руб.	68 176,27
	Начисление на з/плату	тыс.руб.	20 589,23
	Приобретение материалов для текущего ремонта зданий и помещений, проводимого хозяйственным способом	тыс.руб.	2 470,00
	Прочие расходы, связанные с содержанием жилищного фонда: теплоэнергия, электроэнергия, амортизация ОС,хранение инертных мат., ремонт ОС,услуги ВЦКП,аренда кабеля, страхование	тыс.руб.	6 268,96
	Подрядчики на выполнение работ по благоустройству, окраске ограждений , ремонт кровли, окраска фасадов	тыс.руб.	1 000,00
	удаление снега и наледи с кровли	тыс.руб.	4 933,15
	уборка территории от снега и вывоз снега	тыс.руб.	784,89
2.3.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями:	тыс.руб.	10 909,49
	- уборка и сансодержание л/клеток	тыс.руб.	766
	- техническое обслуживание и ремонт электроплит	тыс.руб.	80,96
	- техническое обслуживание ОДС ,беспроводной (НИИ КБ ТРС)	тыс.руб.	775,21
	- замер сопротивления изоляции электропроводов	тыс.руб.	195
	- огнезащитная обработка дер. Конструкций	тыс.руб.	1 068,76
	- трубочистные работы	тыс.руб.	677,82
	- дератизация (дезинсекция), обработка стволов мусоропров.	тыс.руб.	990,43
	- обслуживание диспетчерской проводной связи (Инжениринг)	тыс.руб.	380,07
	- обслуживание манометров	тыс.руб.	105,44
	Содержание узлов учета ТЭ, воды и счетчиков	тыс.руб.	5 335,80
	- прочие работы (ремонт техники,крепление карнизов,демонтаж балконов, комплексное ТО,монтаж и облуживание узлов теплоучета, обслуживание раций связи,ремонт служебных помещений, проверка и испытание пожарных систем (ВВП), уст-ка козырьков, благоустройство	тыс.руб.	1 300,00
2.4.	Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями:	тыс.руб.	60 951,81
	- содержание лифтов КТО	тыс.руб.	10 774,30
	- освидетельствование лифтов	тыс.руб.	919,28
	- экспертиза лифтов, отслуживших срок службы	тыс.руб.	269,5
	- техническое обслуживание и ремонт АППЗ	тыс.руб.	655,1
	- техническое обслуживание и ремонт ПЗУ	тыс.руб.	1 990,38
	- вывоз твердых бытовых отходов	тыс.руб.	41 012,40
	- ТО газового оборудования	тыс.руб.	5 600,35
2.5.	Накладные расходы	тыс.руб.	33 061,24
	В том числе:Оплата труда РСС	тыс.руб.	20 016,31
	Начисления на фонд оплаты труда работников (ЕСН)	тыс.руб.	6 044,93
	Почие накладные расходы	тыс.руб.	7 000,00
2.6.	Налоги (НДС - 18%)	тыс.руб.	20 000,00
3.	Расходы на 1 кв.м. обслуживаемой площади в месяц	руб.	20,16